雲林縣政府主計處雲林縣政府主計處

一、本府內部控制推動及督導小組

雲林縣政府內部控制推動及督導小組設置要點  doc odt

雲林縣政府內部控制推動及督導小組106年度第1次會議紀錄　

雲林縣政府內部控制推動及督導小組107年度第1次會議紀錄  doc odt　

雲林縣政府內部控制推動及督導小組108年度第1次會議紀錄　

雲林縣政府內部控制推動及督導小組108年度第2次會議紀錄  doc odt

雲林縣政府內部控制推動及督導小組111年度第1次會議紀錄　

二、強化內部控制實施方案

雲林縣政府強化內部控制實施方案  doc odt

三、內部控制相關規定

雲林縣政府內部控制制度共通性作業範例製作原則　

雲林縣政府共通性作業範例製作原則附件　

雲林縣政府內部控制制度設計原則　

雲林縣政府內部控制制度編碼原則

四、內部控制制度共通性作業範例

出納業務

財產管理業務

政風業務

人事業務

行政管考業務

資訊安全業務

採購業務

主計業務

五、雲林縣政府內部控制制度

雲林縣政府內部控制制度1.0